2898 БП 3.0.44.124 / 8.3.8.1747 Журнал начислений по зарплате – Все начисления С декабря 2015 по апрель 2016 документы были перенесены из 7-ки Бухучет поУСН Начисления зарплаты были, а выплаты шли как будто через подотчетное лицо Если сделать правильно документом Выплата зарплаты, то в кассе недостаточно средств. В ОСВ по сч.50 за 1 кв.2016 статья Прочие выплаты – это как раз и есть выплата зарплаты Но теперь эти выплаты, которые пришли из 7-ки, в программе не воспринимаются как погашение кредитового сальдо по сч.70 (задолженность по зарплате) Из-за этого теперь создают документ начисления, там накапливаются старые долги, которые на самом деле уже выплачены. Документ начисления зарплаты снимают с проведения. Документ выплаты зарплаты помечают на удаление. И все из-за того, что по сотрудникам отображается недостоверная информация – где-то долги перед сотрудниками, а где-то долги сотрудников перед организацией. Приходится все исправлять вручную, лишнее удалять, выправлять все цифры вручную. В результате проблемы не решаются, а только накапливаются. Надо «подружить» документы начисления зарплаты и выплаты, перенесенные из 7-ки Все документы начисления включительно по август 2016 должны быть проведены. Выплаты по всем сотрудникам сделаны и должны быть привязаны к этим документам начисления, чтобы долги по сч.70 были сняты. Выровнять все начисления и выплаты. Т.е. начисление зарплаты = выплаты зарплаты без долгов, включительно по август 2016

Теги других блогов: зарплата бухгалтерия начисления